En sesión de fecha 11 de marzo de 2016, el Consejo de Asuntos Económicos ha aprobado el Presupuesto del Arzobispado de Santiago de Compostela para el ejercicio 2016, y ha autorizado su publicación y difusión en formato público recomendado por la Conferencia Episcopal Española.
Presentación comparada del presupuesto de 2016 con el presupuesto de 2015
ORIGEN DE RECURSOS
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Nº CONCEPTO Ppto 2016 Ppto 2015 Dif. % 1º APORTACIONES DE LOS FIELES 9.526.000,00 € 8.837.000,00 € 689.000,00 € 7,80% • Colectas 6.568.000,00 € 6.292.000,00 € 276.000,00 € 4,39% • Suscripciones 741.000,00 € 650.000,00 € 91.000,00 € 14,00% • Colectas para instituc. de la Iglesia 1.732.000,00 € 1.525.000,00 € 207.000.00 € 13,57% • Otros ingresos de los fieles 485.000,00 € 370.000,00 € 115.000,00 € 31,08%
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2º ASIGNAC. TRIBUT. (Fondo Común Interd.) FCI
6.300.000,00 € 6.300.000,00 €
6.125.000,00 € 6.125.000,00 €
175.000,00 175.000,00
2,86% 2,86%
3º INGRESOS DE PAT. O Y OTRAS ACTIV. 3.132.000,00 € 3.315.000,00 € -183.000,00 € -5,52% • Alquileres Inmuebles 1.321.000,00 € 1.214.000,00 € 107.000,00 € 8,81% • Financieros 532.000,00 € 847.000,00 € -315.000,00 € -37,19% • Actividades Económ. 1.279.000,00 € 1.254.000,00 € 25.000,00 € 1,99% 4º OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.908.000,00 € 1.675.000,00 € 233.000,00 € 13,91% • Ingresos por servicios 1.300.000,00 € 1.000.000,00 € 300.000,00 € 30,00% • Subv. corrientes 608.000,00 € 675.000,00 € -67.000,00 € -9,93% • Ingr. Inst. Diocesanas 0,00 € 0,00 € 0,00 € TOTAL INGRESOS ORD. 20.866.000,00 € 19.952.000,00 € 914.000,00 € 4,58% 6º INGRESOS EXTR. 3.317.000,00 € 2.205.000,00 € 1.112.000,00 € 50,43% • Subvenciones de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € • Enajenaciones de
patrimonio
2.351.000,00 € 1.600.000,00 € 751.000,00 € 46,94% • Otros ingresos extraord. 966.000,00 € 605.000,00 € 361.000,00 € 59,67% Necesidad de financiación 3.076.000,00 € 3.498.000,00 € -422.000,00 € -12,06% TOTAL GENERAL 27.259.000,00 € 25.655.000,00 € 1.604.000,00 € 6,25%
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ORIGEN DE RECURSOS
Nº CONCEPTO Ppto 2016 Ppto 2015 Dif.
% 1º ACCIONES PAST. Y ASISTENCIALES 7.271.000,00 € 7.150.000,00 € 121.000,00 € 1,69% • Actividades pastorales 2.100.000,00 € 2.100.000,00 € 0,00 € 0,00% • Actividades asistenc. 3.500.000,00 € 3.450.000,00 € 500.000,00 € 1,45% • Ayuda a la Iglesia Universal
1.671.000,00 € 1.600.000,00 € 71.000,00 € 4,44% • Otras entregas a Instit. Diocesanas
0,00 € 0,00 € 0,00 € 2º RETRIBUCIÓN DEL CLERO 4.158.000,00 € 4.570.000,00 € -412.000,00 € -9,02% • Sueldos Sacerdotes y Religiosos
3.853.000,00 € 4.270.000,00 € -417.000,00 € -9,77% • Seguridad Social y otras prestaciones sociales 305.000,00 € 300.000,00 € 5.000,00 € 1,67% 3º RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR 2.746.000,00 € 2.450.000,00 € 296.000,00 € 12,08% • Salarios 2.095.000,00 € 1.850.000,00 € 245.000,00 € 13,24% • Seguridad Social 651.000,00 € 600.000,00 € 51.000,00 € 8,50% 4º APORTACIONES A CENTROS DE FORM. 1.200.000,00 € 1.600.000,00 € -400.000,00 € -25% • Seminario 600.000,00 € 900.000,00 € -300.000,00 € -33,33% • Colegios 350.000,00 € 350.000,00 € 0,00 € 0,00% • Otros 250.000,00 € 350.000,00 € -100.000,00 € -28,57%
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5º CONSERV. DE EDIF. Y GTOS. FUNCION. 4.683.000,00 € 4.435.000,00 € 248.000,00 € 5,59% TOTAL GASTOS ORD. 20.058.000,00 € 20.205.000,00 € -147.000,00 € -0,73% 6º GASTOS EXTR. 7.201.000,00 € 5.450.000,00 € 1.751.000,00 € 32,13% • Nuevos Templos 2.000.000,00 € 1.700.000,00 € 300.000,00 € 17,65% • Programas de Rehabilit. 4.021.000,00 € 2.860.000,00 € 1.161.000,00 € 40,59% • Otros gastos extraord. 1.180.000,00 € 890.000,00 € 290.000,00 € 32,58% Capacidad de financiación 0,00 € 0,00 € 422.000,00 € TOTAL GENERAL 27.259.000,00 € 25.655.000,00 € 1.604.000,00 € 6,25%
Presentación en módulo por habitante de la Diócesis
ORIGEN DE RECURSOS
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Nº CONCEPTO Ppto 2016 Ppto 2015 Dif. % 1º APORTACIONES DE LOS FIELES 7,07 € 6,56 € 0,51 € 7,80% • Colectas 4,88 € 4,67 € 0,20 € 4,39% • Suscripciones 0,55 € 0,48 € 0,07 € 14,00% • Colectas para instituciones de la Iglesia
1,29 € 1,13 € 0,15 € 13,57% • Otros ingresos de los fieles 0,36 € 0,27 € 0,09 € 31,08% 2º ASIGNAC. TRIBUT. (F.C.I.) 4,68 € 4,55 € 0,13 € 2,86% • FCI 4,68 € 4,55 € 0,13 € 2,86% 3º INGRESOS DE PATRIM. Y OTRAS ACTIVIDADES
2,33 € 2,46 € -0,14 € -5,52% • Alquileres Inmuebles 0,98 € 0,90 € 0,08 € 8,81% • Financieros 0,40 € 0,63 € -0,23 € -37,19% • Actividades Económicas 0,95 € 0,93 € 0,02 € 1,99% 4º OTROS INGR. CORRIENT. 1,42 € 1,24 € 0,17 € 13,91% • Ingresos por servicios 0,97 € 0,74 € 0,22 € 30,00% • Subvenciones corrientes 0,45 € 0,50 € -0,50 € -9,93% • Ingresos Inst. Diocesanas 0,00 € 0,00 € 0,00 € TOTAL INGRESOS ORD. 15,49 € 14,81 € 0,68 € 4,58% -
6º INGRESOS EXTRAORD. 2,46 € 1,64 € 0,83 € 50,43% • Subvenciones de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € • Enajenaciones de patrimonio 1,75 € 1,19 € 0,56 € 46,94% • Otros ingresos extraordinarios 0,72 € 0,45 € 0,27 € 59,67% Necesidad de financiación 2,28 € 2,60 € -0,31 € -12,06% TOTAL GENERAL 20,24 € 19,05 € 1,19 € 6,25%
EMPLEO DE RECURSOS
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Nº CONCEPTO Ppto 2016 Ppto 2015 Dif. % 1º ACCIONES PASTOR. Y ASISTENCIALES 5,40 € 5,31 € 0,09 € 1,69% • Actividades pastorales 1,56 € 1,56 € 0,00 € 0,00% • Actividades asistenciales 2,60 € 2,56 € 0,04 € 1,45% • Ayuda a la Iglesia Universal 1,24 € 1,19 € 0,05 € 4,44% • Otras entregas Inst. Diocesanas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2º RETRIBUCIÓN DEL CLERO 3,09 € 3,39 € -0,31 € -9,02% • Sueldos Sacerdotes y Religiosos 2,86 € 3,17 € -031 € -9,77% • Seguridad Social y otras prestaciones sociales 0,23 € 0,22 € 0,00 € 1,67% 3º RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR 2.04 € 1,82 € 0,22 € 12,08% • Salarios 1,56 € 1,37 € 0,18 € 13,24% • Seguridad Social 0,48 € 0,45 € 0,04 € 8,50% 4º APORTACIONES A CENTROS DE FORMACIÓN 0,89 € 1,19 € -0,30 € -25,00% • Seminarios 045 € 0,67 € -0,22 € -33,33% • Colegios 0,26 € 0,26 € 0,00 € 0,00% • Otros 019 € 0,26 € -0,07 € -28,57%
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5º CONSERVACIÓN DE EDIF. Y GTOS. FUNCIONAMIENTO 3,48 € 3,29 € 0,18 € 5,59% TOTAL GASTOS ORD. 14,89 € 15,00 € -0,11 € -0,73% 6º GASTOS EXTRAORD. 5,35 € 4,05 € 1,30 € 32,13% • Nuevos Templos 1,48 € 1,26 € 0,22 € 17,65% • Programas de Rehabilitación 2,99 € 2,12 € 0,86 € 40,59% • Otros gastos extraordinarios 0,88 € 0,66 € 0,22 € 32,58% Capacidad de financiación 0,00 € 0,00 € 0,31 € TOTAL GENERAL 20,24 € 19,05 € 1,19 € 6,25%