Presupuesto 2023
Decreto de aprobación del presupuesto 2023
NOS, EL DOCTOR DON JULIÁN BARRIO BARRIO, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA, ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
Una vez aprobado por nuestro Consejo Diocesano de Asuntos Económicos el Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2023 de nuestra Archidiócesis de Santiago de Compostela, a tenor del canon 493 del Código de Derecho Canónico en sesión ordinaria de 26 de enero del año en curso; por el presente
APRUEBO
el Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2023 de nuestra Archidiócesis de Santiago de Compostela, que figura a continuación.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la página web de nuestra Archidiócesis para su público conocimiento y a los efectos oportunos.
Dado en Santiago de Compostela, a siete de febrero de dos mil veintidós.
Por mandato de Su Excia Rvdma., Elisardo Temperán Villaverde,
Canciller-Secretario.
Presupuesto
El presupuesto de 2023 se mantiene en cifras similares al presupuesto aprobado para 2022 suponiendo una variación del + 0,05 % sobre el Total General. Sobre ello puede significarse:
• Reducción del 36,85 % de las Acciones Pastorales y Asistenciales, siendo lo más significativo la reducción del 69,80 % de las Actividades Asistenciales y el incremento del 14,96 % en las Actividades Pastorales.
• Incremento del 10,98 % en Retribución del Clero, por vinculación del salario base con el IPC e incremento de otros gastos objeto de compensación.
• Incremento del 33,97 % en Retribución de Seglares fundamentalmente con origen en Parroquias, por mayores necesidades en dicho ámbito.
• Incremento del 9,00 % en Aportaciones a Centros de Formación principalmente por mayor asignación a Otros centros de formación, por unas mayores necesidades en dicho ámbito.
• Incremento del 15,09 % en Conservación de Edificios y Gastos de Funcionamiento, por una previsible persistencia del actual escenario de inflación.
Respecto a los ingresos, cabe reseñar las siguientes variaciones:
• Reducción del 7,99 % de las Aportaciones de los Fieles, donde aunque las colectas se prevé una mejora del 20,34 %, en el apartado de otros ingresos de los fieles la variación
prevista es del – 50,07 %, por normalización de la actividad tras el Año Santo.
• Incremento del 4,20 % de las aportaciones del Fondo Común Interdiocesano.
• Incremento del 10,32 % en Ingresos de Patrimonio y Otras Actividades, principalmente por significativa mejora en el ámbito de Alquiler de Inmuebles por efecto de la inflación, en Ingresos Financieros por la normalización de la política monetaria y vuelta a retribución de cuentas corrientes, mientras que en Actividades Económicas se prevé una reducción del – 27,08 % por efecto post – Año Santo.
• Incremento del 10,84 % en Otros Ingresos Corrientes, con mejora en Ingresos por Servicios y Subvenciones Corrientes, y un leve deterioro en Ingresos de Instituciones Diocesanas.
• En cuanto a los Ingresos Extraordinarios no hay previsiones al respecto en 2023.
Todo ello supone una Necesidad de Financiación de 863.903,25
€ frente a la Capacidad de Financiación del ejercicio previo de 39.763,00 € en términos presupuestarios. Considerando que en gastos constan 900.000,00 € en concepto de amortizaciones, el efecto en términos de caja es prácticamente de un equilibrio en 2023.