El presupuesto de 2022 se mantiene en cifras similares al presupuesto aprobado inicialmente para 2021 suponiendo una variación del 3,91 % sobre el Total General. Sobre ello lo significativo es el incremento del 20,74 % de los gastos ordinarios, donde puede significarse:
• Incremento del 26,00 % de las Acciones Pastorales y Asistenciales, siendo más significativo el incremento del 57,91 % en las Ayudas a la Iglesia Universal en previsión de potencial visita del Santo Padre a la Diócesis.
• Incremento del 4,71 % en Retribución del Clero, sobre potencial incremento del salario base.
• Incremento del 7,00 % en Retribución de Seglares por potencial mayores necesidades en este aspecto.
• Incremento del 73,61 % en Aportaciones a Centros de Formación principalmente por mayor aportación al Seminario Mayor para la financiación de obras vinculadas al mismo por convenio con la Xunta para la ejecución del Plan Director.
• Incremento del 37,23 % en Conservación de Edificios y Gastos de Funcionamiento, por una previsible inflación vinculada a la salida de la crisis.
Respecto a los ingresos, cabe reseñar las siguientes variaciones:
• Incremento del 44,02 % de las Aportaciones de los Fieles por una reapertura de la actividad propia.
• Incremento del 1,92 % de las aportaciones del Fondo Común Interdiocesano.
• Incremento del 61,86 % en Ingresos de Patrimonio y Otras Actividades, siendo lo más significativo el incremento del 485,37 % en Actividades Económicas por la previsible recuperación de la actividad en 2022.
• Incremento del 16,98 % en Otros Ingresos Corrientes.
• En cuanto a los Ingresos Extraordinarios es destacable la partida prevista para subvenciones de capital vinculada a obras de Rehabilitación del Pabellón Historicista en el Seminario Mayor.
Todo ello supone una significativa reducción de la Necesidad de Financiación del ejercicio previo, siendo para 2022 una Capacidad de Financiación de 39.763,00 €.
EL ORIGEN DE LOS RECURSOS (PPTO. 2022-2021)
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EMPLEO DE LOS RECURSOS (PPTO. 2022-2021)
Tabla adjunta 2